RISKDETECTED · RİSK YÖNETİMİ
Risk analizi örneği: Excel tablosundaki her sütun ne işe yarar?
Risk analizi Excel örneği, tehlikeyi yalnız bir puana indirgemeden senaryoyu, etkilenen kişileri, mevcut kontrolleri, aksiyonu ve doğrulama kanıtını aynı iş akışında tutmalıdır. Aşağıdaki özgün şablon boş çalışma alanları ve kurgusal bir eğitim örneği içerir.
Hazırlayan: RiskDetected. Editoryal bilgilendirme; bağımsız uzman incelemesi yapılmış rapor değildir.
İçerik kontrolü:
Excel şablonu hangi alanları kapsıyor?
Şablonda kullanım açıklaması, 30 satırlık risk kaydı, 30 satırlık aksiyon takibi, kurgusal 5×5 örnek ve ölçek/kaynak sayfası bulunur. Kişisel veya müşteri verisi içermez; belirli bir işyerinin onaylanmış raporu değildir.
| Alan grubu | Yazılması gereken bilgi | Önlediği belirsizlik |
|---|---|---|
| Kimlik ve kapsam | Kayıt numarası, bölüm, faaliyet | Hangi işten söz ediliyor? |
| Senaryo | Tehlike kaynağı, olay, olası zarar | Zarar nasıl ortaya çıkabilir? |
| Etkilenenler | İşi yapanlar ve çevredeki kişiler | Kimler değerlendirmeye dahil? |
| Mevcut kontrol | Fiilen uygulanan tedbirler | Bugün gerçekten ne var? |
| Puanlama | Olasılık, şiddet ve gerekçe | Sayı hangi varsayıma dayanıyor? |
| Aksiyon | İlave önlem, sorumlu ve tarih | Ne değişecek ve kim izleyecek? |
| Doğrulama | Kanıt, inceleyen, tarih ve kalan risk | Önlem sahada işe yaradı mı? |
Bir risk satırını senaryo olarak yazın
“Kayma riski” yerine alanı, faaliyeti, tehlike kaynağını, olayın nasıl oluşabileceğini, olası zararı ve etkilenen kişileri ayrı alanlarda açıklayın. Mevcut kontrol sütununa yalnız bugün gerçekten uygulanan önlemleri yazın.
5×5 sayfasında olasılık ve şiddet 1–5 aralığında doğrulanır ve çarpım otomatik hesaplanır. Toplam skor, girdilerin doğru olduğunu veya yasal şartların karşılandığını göstermez.
Hedef risk ile doğrulanmış kalan riski ayırın
Planlanan önlem için beklenen hedef puan, uygulama sonrasında gözlenen durum değildir. Şablon, kalan risk puanını ancak aksiyon “Doğrulandı” durumundayken; kanıt, doğrulayan kişi ve tarih kaydedildiğinde hesaplayacak biçimde düzenlenmiştir.
Bir risk için birden fazla aksiyon gerekiyorsa aynı risk kimliğiyle ayrı aksiyon satırları oluşturun. Sorumlu kişi uygulamayı, doğrulayan kişi ise kabul ölçütüne göre sonucu kaydeder.
Şablonu indirin ve kendi işyerinize uyarlayın
Dosya Fine–Kinney değil, 5×5 örneğidir. Hücre yapısını veya ölçekleri değiştirirseniz formülleri, veri doğrulamayı ve açıklamaları birlikte kontrol edin. Şablon resmî form, mevzuata uygunluk belgesi veya otomatik kabul kararı üretmez.
Risk analizi Excel şablonunu indir (.xlsx)
5 sayfalı, boş kayıt alanları ve kurgusal eğitim örneği içeren düzenlenebilir çalışma kitabı.
Kullanmadan önce dört kontrol
Kopyalanan örnek satırın gerçek sahaya ait sanılması, planlanan kontrolün uygulanmış yazılması, tek aksiyon hücresine birden çok sorumluluk sıkıştırılması ve tarihi geçen işin otomatik kapalı sayılması en yaygın kayıt hatalarıdır.
- Kapsamı ve ekip üyelerini gerçek işyerine göre yazın.
- Tehlike ile olası olayı ayrı ve anlaşılır kaydedin.
- Puan gerekçesini saha kanıtıyla destekleyin.
- Uygulanan kontrolü sahada doğrulayıp kalan riski yeniden değerlendirin.